按照决算管理有关规定，我院部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2015年我院在州委、州政府及卫生行政主管部门的正确领导下，以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，在“十八大”和“十八届三中、四中全会”精神的指引下，按照国家、省、州医药卫生体制改革精神，始终坚持以病人为中心，实施双向转诊，分级医疗，稳步扎实推进公立医院改革各项工作。以继续扎实开展抗菌药物临床应用专项整治活动、进一步增强全院职工的创先意识、质量意识，坚持把追求社会效益、维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。

　　二、部门概况

　　凉山州第一人民医院属于独立的编制和核算机构

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为81114.87万元，其中：当年财政拨款收入8117.36万元，较2015年财政预算收入4726万元多3391.36万元，主要是2015年全国进行了工资的大幅度调整使财政补助收入增幅相对较大。事业收入69565.04万元，较14年60257.65万元增加15.44%。上年结转收入2715.68万元，收入决算总额较2014年增加10198.74万元，主要原因医疗收入和门诊体检收入增长幅度大。

　　2015年支出决算总额为75642.18万元，其中：社会保障和就业3129.34万元，医疗卫生72502.11万元，住房保障支出3.71万元，年末结转和结余3648万元。支出决算总额较2014年增加7995.88万元，国家的增资政策导致医院的基本支出增大。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我院部门决算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州医疗卫生事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年我院部门决算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）事业单位医疗支出127.72万元，主要用于：全院在职职工的社会保障费的购买。

　　（二）综合医院的支出2680.99万元，主要用于：医院在职职工的工资性支出、工伤保险支出和绩效支出。

　　（三）住房公积金支出3.71万元，主要用于：在职职工的住房补贴。

　　（四）传染病医院支出300万元，用于针对传染病医院的特殊病种医疗卫生人员的补助。

　　（五）事业单位离退休支出3129.34万元，用于负担医院的离退休职工的生活补助以及相关费用。

　　五、 “三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费3.7万元，共3人

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费19.27万元,较2014年决算数下降19.9%，主要原因是认真贯彻党中央的相关政策，厉行节约。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费203.03万元,较2014年决算数增长12.78万元，增长6.7%，主要原因是医院的车辆使用年限较长，维修费增长幅度大

　　2015年车辆运行维护费支出203.03万元，用于全院的急救车辆以及行政车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　2015末我单位价值200万元以上大型设备共有16台，车辆共25辆，其中特种专业技术用车12辆

     附件1 2015年部门决算批复简表
     附件2 2015年度部门决算公开样表

2016-8-31